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报送工程审计处资料
2014-12-11 14:49   审核人:

 一、20万元及20万元以下基建维修项目需报送审计处材料是:

(一)年度立项报告或维修工程论证单;

(二)会议纪要;

(三)上级领导对项目立项的批示;

(四)工程预算书;

(五)施工任务书或施工协议书或施工合同;    

(六)工程量收方单(含施工组织及施工专项方案);

(七)验收单;

(八)结算送审资料;

(九)审计定案表;

(十)其他有关材料;

(十一)送审资料目录。

 (见附表一)

二、20万元以上500万元以下外送工程审计项目需报送审计处材料是

(一)立项报告或上级领导对项目立项的批示

(二)建设项目基本情况表;

(三)委托设计合同;

(四)历次调整概、预算文件及设计概、预算书;

(五)招标文件及相关的招标资料;

(六)投标书;

 (七)投标文件及答疑;

八)评标记录及评标报告;

(九)中标通知书;

(十)建筑工程施工合同或施工协议书;

(十一)设计施工图(全套)及设计质检站审图提出的设计变更资料;

(十二)工程地勘合同、地勘报告及地勘资料;

(十三)施工组织设计,施工专项方案;

(十四)有关会议纪要;

(十五)工程监理合同、监理细则及有关资料;

(十六)工程联系单(函)、设计变更,图纸会审记录;

(十七)有效签证及相关资料;

(十八)采购设备、主要材料的招投标资料、合同、清单等;

(十九)施工材料价格签证资料;

(二十)工程量收方单及隐蔽工程资料;

(二十一)验收单;

(二十二)材料验收证明;

(二十三)结算编制说明;

(二十四)竣工报告及有关部门签字的竣工验收单;

(二十五)结算书(附计算稿);

(二十六)有效签证(附相关依据资料);

(二十七)全套竣工图;

(二十八)审计工作需要提供的其它资料。

(见附表二)

附表一

附表二

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贵州师范大学审计处 | 2014年第二版

网页制作:韩毅 杨磊